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九三学社宁夏回族自治区委员会2018年部门决算
发布时间:2019-08-08 07:46:52

 

 

 

 

2018年度

 

九三学社宁夏回族自治区委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

第一部分 单位概况

 

 一、部门职责

   九三学社宁夏区委主要由科技界人士及有关专家学者组成。基本职能是参政议政、民主监督、政党协商。九三学社宁夏区委会为行政单位,组织机构类型为机关法人,经费来源财政全额拨款。内设办公室、组宣处、参政议政处。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,九三学社宁夏区委部门决算属于区本级部门一级预算单位,无下属单位。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

 


 
 

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:九三学社宁夏回族自治区委员会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

5487756.77 

一、一般公共服务支出

28

4207750.27 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

1519 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

677343 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

199300 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

278100 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

5489275.77 

本年支出合计

51

 5362493.27

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

187186.8 

    年末结转和结余

53

 313969.3

总计

27

5676462.57 

总计

54

 5676462.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表












公开02表


公开部门:九三学社宁夏回族自治区委员会





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5489275.77 

5487756.77 





1519 


 201

一般公共服务支出

4248960.27 

4247441.27 





1519 


 20128

民主党派及工商联事务

4248960.27 

4247441.27 





1519 


 2012801

行政运行

2988960.27 

2987441.27 





1519 


 2012802

一般行政管理事务

1260000 

1260000 







 208

社会保障和就业支出

762915.5 

762915.5 







 20805

行政事业单位离退休

762915.5 

762915.5 







2080504

未归口管理的行政单位离退休

378043

378043







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

299300

299300







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85572.5

85572.5







210

医疗卫生与计划生育支出

199300

199300







21011

行政事业单位医疗

199300

199300







2101101

行政单位医疗

119700

119700







2101103

公务员医疗补助

79600

79600







221

住房保障支出

278100

278100







22102

住房改革支出

278100

278100







2210201

住房公积金

192900

192900







2210203

购房补贴

85200

85200







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

支出决算表











公开03表


公开部门:九三学社宁夏回族自治区委员会




金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5362493.27 

4102493.27 

1260000 





 201

一般公共服务支出

4207750.27 

2947750.27 

1260000 





 20128

民主党派及工商联事务

4207750.27 

2947750.27 

1260000 





 2012801

行政运行

2947750.27 

2947750.27 






 2012802

一般行政管理事务

1260000 


1260000 





 208

社会保障和就业支出

677343 

677343 






 20805

行政事业单位离退休

677343 

677343 






2080504

未归口管理的行政单位离退休

378043

378043






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

299300

299300






210

医疗卫生与计划生育支出

199300

199300






21011

行政事业单位医疗

199300

199300






2101101

行政单位医疗

119700

119700






2101103

公务员医疗补助

79600

79600






221

住房保障支出

278100

278100






22102

住房改革支出

278100

278100






2210201

住房公积金

192900

192900






2210203

购房补贴

85200

85200






 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


公开部门:九三学社宁夏回族自治区委员会




金额单位:元


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

5487756.77 

一、一般公共服务支出

29

4206231.27 

4206231.27 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36

677343 

677343 




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

199300 

199300 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

278100 

278100 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

5487756.77 

本年支出合计

52

5360974.27 

5360974.27 


年初财政拨款结转和结余

25

187186.8 

年末财政拨款结转和结余

53

313969.3 

313969.3 


一、一般公共预算财政拨款

26

187186.8 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

5674943.57 

总计

56

5674943.57 

5674943.57 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

















一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



公开部门:九三学社宁夏回族自治区委员会


金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

5360974.27

4100974.27

1260000



 201

一般公共服务支出

4206231.27

2946231.27

1260000



 20128

民主党派及工商联事务

4206231.27

2946231.27

1260000



 2012801

行政运行

2946231.27

2946231.27




 2012802

一般行政管理事务

1260000


1260000



 208

社会保障和就业支出

677343

677343




 20805

行政事业单位离退休

677343

677343




2080504

未归口管理的行政单位离退休

378043

378043




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

299300

299300




210

医疗卫生与计划生育支出

199300

199300




21011

行政事业单位医疗

199300

199300




2101101

行政单位医疗

119700

119700




2101103

公务员医疗补助

79600

79600




221

住房保障支出

278100

278100




22102

住房改革支出

278100

278100




2210201

住房公积金

192900

192900




2210203

购房补贴

85200

85200




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


公开部门:九三学社宁夏回族自治区委员会






单位:元


经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

3105611.27

302

商品和服务支出

598940

310

资本性支出

18000


30101

  基本工资

880579.27

30201

  办公费

114700

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

784483

30202

  印刷费

10000

31002

  办公设备购置

12070


30103

  奖金

593059

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30106

  伙食补助费


30204

  手续费

2000

31005

  基础设施建设



30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险费

299300

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新

5930


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

20000

31008

  物资储备



30110

  职工基本医疗保险缴费

119700

30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30111

  公务员医疗补助缴费

79600

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



30112

  其他社会保障缴费

19600

30211

  差旅费

60000

31011

  地上附着物和青苗补偿



30113

  住房公积金

192900

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

39515

31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出

136390

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

378423

30215

  会议费

25200

31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费

59400

31022

  无形资产购置



30302

  退休费


30217

  公务招待费

5505

31099

  其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助



30304

  抚恤金

223707

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助

32100

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费

17000

31299

  其他对企业补助



30309

  奖励金

118836

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

40000

31302

  对社会保险基金补助



30399

  对其他个人和家庭的补助支出

3780

30239

  其他交通费用

196020

31303

  补充全国社会保障基金






30240

  税金及附加费用


399

其他支出






30299

  其他商品和服务支出

9600

39906

  赠与






307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出






30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30702

  国外债务付息


39999

  其他支出






30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用






人员经费合计

3484034.27

公用经费合计

616940


合计



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。



















 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:九三学社宁夏回族自治区委员会







金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90000

0

80000

0

80000

10000

45505

0

45505

0

40000

5505

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。





















 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












          公开08表


公开部门:九三学社宁夏回族自治区委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 5489275.7元,支出总计 5362493.27  元。与上年相比,收入总计增加393512.98元支出总计增加340275.18元,增长 7.17  %,主要原因是九三学社宁夏区委成立30周年开展系列活动完成“社史三个一”工程,编写完成了《宁夏九三学社简史》,出版了《砥砺前行——九三学社宁夏回族自治区委员会成立30周年》纪念画册,拍摄了《风雨同舟 筑梦塞上——九三学社宁夏区委三十年》社史宣传片,召开了纪念社区委成立30周年庆祝大会,开展社区委成立30周年知识竞赛。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  5489275.77  元,其中:财政拨款收入 5487756.77  元,占 99.97  %;上级补助收入0元,占%;事业收入元,占%;经营收入元,占%;附属单位上缴收入元,占 0 %;其他收入  1519 元,占 0.03  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5362493.27   元,其中:基本支出4102493.27 元,占 76.5  %;项目支出  1260000 元,占 23.5  %;上缴上级支出元,占%;经营支出元,占%;对附属单位补助支出  0 元,占%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  5487756.77   元,支出总计5360974.27元。与上年相比,财政拨款收入总计增加393406.97   元,财政拨款支出总计增加340169.17  元,增长  7.17 %,主要原因是九三学社宁夏区委成立30周年开展系列活动完成“社史三个一”工程,编写完成了《宁夏九三学社简史》,出版了《砥砺前行——九三学社宁夏回族自治区委员会成立30周年》纪念画册,拍摄了《风雨同舟 筑梦塞上——九三学社宁夏区委三十年》社史宣传片,召开了纪念社区委成立30周年庆祝大会,开展社区委成立30周年知识竞赛。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出 5360974.27  元,占本年支出合计的  99.97 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 340169.17  元,增长  6.35 %,主要原因是九三学社宁夏区委成立30周年开展系列活动

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出 5360974.27   元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 4206231.27  元,占 78.46 %;教育(类)支出元,占  0 %;科学技术(类)支出元,占  0 %;文化体育与传媒(类)支出  0 元,占%;社会保障和就业(类)支出 677343  元,占 12.63  %;农林水(类)支出  0 元,占%;住房保障(类)支出 278100  元,占  5.19 %,医疗卫生与计划生育(类)支出 199300  元,占 3.72  %。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  5291700 元,支出决算为  5360974.27 元,完成年初预算的  101.3 %,其中:

    (以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

  3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为  4031700 元,支出决算为  4100974.27 元,完成年初预算的 101.7  %,决算数大于预算数的主要原因2018年我单位有1名干部退休,1名退休人员去世追加抚恤金

  4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  1260000 元,支出决算为  1260000 元,完成年初预算的 100  %。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4100974.27  元,其中:人员经费  3484034.27 元,公用经费 616940  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  3105611.27 元,较年初预算数减少120888.73 元,下降3.9 %,主要原因是2018年我单位有1名干部退休;较上年决算数增加  206939.97 元,增长6.67 %

2.商品和服务支出 598940元,较年初预算数减少57660  元,下降  9.6 %,主要原因是2018年我单位有1名干部退休,1辆领导干部用车上交财政,公务用车运行维护费减少;较上年决算数增加  5592.2 元,增长 0.9  %

3.对个人和家庭的补助378423元,较年初预算数增加 247823  元,增长 65.49  %,主要原因是1名退休人员去世追加抚恤金;较上年决算数减少 167560  元,下降  44.28 %

4.其他资本性支出18000元,较年初预算数增加(减少)   0元,增长(下降)  0 %;较上年决算数减少 27892  元,下降 155  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90000  元,支出决算为 45505  元,完成年初预算的  50.56 %。与上年相比,减少  16591 元,下降 36.46  %,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位于2018年5月将1辆领导干部用车上交财政,公务用车运行维护费减少。

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占%;公务用车购置及运行费支出占 87.9  %;公务接待费支出占  12.1 %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元,支出决算为       0 元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长)  0 %。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  80000 元,支出决算为 40000  元,完成年初预算的 50  %;比上年减少  15000 元,下降  37.5 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位于2018年5月将1辆领导干部用车上交财政,公务用车运行维护费减少。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出 40000  元,主要用于社区委机要通信、调研活动。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆,公务用车保有量为  1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 10000 元,支出决算为5505 元,完成年初预算的  55.05 %;比上年减少  1591 元,下降 28.9  %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求,严格控制公务接待及次数,从严管理,减少公务接待支出。其中: 国内接待费支出 5505  元,主要用于九三学社中央来宁进行机关建设交叉检查及调研,社其他省委来宁进行工作经验交流。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  4 个,国内公务接待人次  60 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。我单位不涉及此项。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 656600 元,支出决算为 616940  元,完成年初预算的 91.45  %;比上年减少   22299.8元,下降 3.6  %。决算数小于预算数的主要原因我单位于2018年5月将1辆领导干部用车上交财政,公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 10000  元,支出决算总额元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算 10000  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0 %。主要原因是单位台式电脑已到使用年限,但能正常使用,因此未进行政府采购。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额元。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 57.7  平方米,共有车辆  1 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  1 辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目  0 个,共涉及资金 1260000  元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。我单位未涉及2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的%。

我单位无重点项目绩效评价,组织  0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  0 元,政府性基金预算支出元。未委托第三方机构开展绩效评价。我单位成立绩效评价领导及工作小组,组织实施项目绩效评价工作。预算绩效评价情况说明:(1)加强预算绩效管理,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,制定绩效评价管理工作方案,明确责任。(2)根据绩效评价领导小组的部署,按照职能分工,具体实施部门绩效评价工作,完成2个项目绩效自评。(3)绩效评价结果作为财政资金分配的重要依据。绩效优良的项目给予鼓励和支持,在预算安排中优先考虑;绩效低差的项目提出整改意见,减少或不再安排同类项目的预算。存在的主要问题:(1)对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进,各部门逐步树立了绩效理念,但不够深入。(2)绩效评价指标体系设置有差异。民主党派基本职能是参政议政、民主监督、政党协商,设定指标项和实际部门绩效评价存在差异。改进措施:加强学习,树立绩效管理理念。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。我单位不涉及重点项目绩效评价。九三学社宁夏区委参政议政工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为  100 分。项目全年预算数为 860000  元,执行数为 860000  元,完成预算的 100  %。九三学社宁夏区委成立30周年活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为  90 分。项目全年预算数为 400000  元,执行数为 400000  元,完成预算的 100  %。

 

第四部分  名词解释

 

1、基本支出:是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出,包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

 2、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

  3、行政运行:反映行政单位的基本支出。

  4、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  7、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 12、一般公共服务支出:主要用于保障机关单位正常运转,支持单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。

13、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。其中公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。因公出国(境)费用反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

第五部分  附件

 

项目支出绩效自评表


(2018年度)


项目名称

九三学社宁夏区委参政议政工作经费


主管部门及代码

九三学社宁夏回族自治区委员会

实施单位

九三学社宁夏回族自治区委员会


项目资金(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法


年度资金总额:

86

86

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。


其中:财政拨款

86

86

10

100%

10


其他资金







年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析


产出指标(40分)

数量指标

指标1:调研次数

2

45

45

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值计分。

2



指标2:调研人数

2

300

300

2



指标3:会议次数

2

3

3

2



指标4:会议人数

2

180

180

2



指标5:培训天数

2

25

25

2



指标6:培训人数

2

400

400

2



质量指标

指标1:调研参与度

3

90%

90%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来计分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值计分。

3



指标2:会议参与度

3

90%

90%

3



指标3:培训参与度

3

90%

90%

3



时效指标

指标1:调研报告按期完成率

3

98%

98%

3



指标2:会议按期召开率

3

95%

95%

3



指标3:培训计划按期完成率

3

95%

95%

3



成本指标

指标1:按照活动方案预算计划

10

90%

90%

10



效益指标(40分)

经济效益指标

指标1:积极履行参政党职能,为我区决胜全面建成小康社会贡献力量

10

95%

95%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来计分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值计分。

10



社会效益指标

指标1:广泛宣传了九三学社的优良传统,传承九三学社文化

10

95%

95%

10



生态效益指标

指标1:全面改善水环境

5

95%

95%

5



指标2:湖泊湿地水保护

5

95%

95%

5



可持续影响指标

指标1:充分激发社员履职的积极性和主动性,提升社员的履职能力

10

95%

95%

10



满意度指标(20分)

服务对象满意度指标

指标1:吸纳重点领域、重点行业的优秀人才

10

95%

95%

同效益指标得分计算方式。

10



指标2:强化后备干部队伍建设,解决后备干部培养问题

10

95%

95%

10



总分

100


注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标(即指标值≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值≤**),则得分计算方法:全年实际值(A)/年度指标值(B)×该指标分值。4.请在“未完成原因分析”栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。




 

项目支出绩效自评表


(2018年度)


项目名称

九三学社宁夏区委成立30周年活动


主管部门及代码

九三学社宁夏回族自治区委员会

实施单位

九三学社宁夏回族自治区委员会


项目资金(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法


年度资金总额:

40

40

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。


其中:财政拨款

40

40

10

100%

10


其他资金







年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述


绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析


产出指标(40分)

数量指标

指标1:编纂一部社史

2

100%

100%

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值计分。

2



指标2:编辑一本画册

2

100%

100%

2



指标3:拍摄一部专题片

2

100%

100%

2



指标4:召开一场座谈会

2

100%

100%

2



指标5:举办一场联谊活动

2

100%

100%

2



质量指标

指标1:实施理想信念提升工程

5

95%

95%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来计分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值计分。

5



指标2:强化思想政治引领

5

95%

95%

5



时效指标

指标1:依据成立30周年活动方案

10

100%

100%

10



成本指标

指标1:按照活动方案预算计划

10

100%

100%

10



效益指标(40分)

经济效益指标

指标1:积极履行参政党职能,为我区决胜全面建成小康社会贡献力量

10

95%

95%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来计分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值计分。

10



社会效益指标

指标1:广泛宣传了九三学社的优良传统,传承九三学社文化

10

95%

95%

10



生态效益指标

指标1:无

10

95%

95%

0

此项指标与该项目评价不符


可持续影响指标

指标1:充分激发社员履职的积极性和主动性,提升社员的履职能力

10

95%

95%

10



满意度指标(20分)

服务对象满意度指标

指标1:吸纳重点领域、重点行业的优秀人才

10

95%

95%

同效益指标得分计算方式。

10



指标2:强化后备干部队伍建设,解决后备干部培养问题

10

95%

95%

10



总分

90


注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标(即指标值≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值≤**),则得分计算方法:全年实际值(A)/年度指标值(B)×该指标分值。4.请在“未完成原因分析”栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。






















 

 

 

2018年部门项目支出绩效评价工作报告

一、单位概况

1.机构组成。单位类型为行政单位,组织机构类型为机关法人,经费来源为财政全额拨款,无下级单位。内设办公室、组宣处、参政议政处。

2.机构职能。九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是,参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社宁夏回族自治区委员会自1988年成立以来,在九三学社中央和自治区党委的领导下,紧紧围绕自治区中心工作和人民群众普遍关心的问题,深入调查研究、参与重大问题的协商、积极建言献策、反映社情民意,许多建议和意见得到自治区党委、政府的肯定和采纳,为自治区的政治稳定、经济发展、民族团结和社会和谐做出了积极努力。

3.人员概况。编制22人,在职人员19人,退休人员9人。

二、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算529.17万元。收入预算包括:一般公共预算拨款529.17万元,政府性基金预算拨款0万元。其中一般公共服务支出426.01万元、社会保障和就业支出55.42万元、医疗卫生与计划生育支出19.93万元,住房保障支出27.81万元。

1.基本支出情况说明。2018年一般公共预算拨款基本支出403.17万元,其中:人员经费335.71万元,公用经费67.46万元。

2.项目支出情况说明。2018年一般公共预算拨款项目支出126万元,其中:一般行政管理事务2018年预算86万元,主要用于开展参政议政、社会服务、组织建设等专项经费。一般行政管理事务2018年预算40万元,主要用于九三学社宁夏回族自治区委员会成立30周年系列活动专项经费。

三、项目支出绩效情况

1.项目申报。编制2018年项目预算时申报,在2018年社区委工作安排中按月开展。

2.项目资金管理。项目资金管理按照用款计划,分月、季度执行,按照项目资金管理办法实行专款专用。

3.绩效目标完成及效果。

1)参政议政、社会服务、组织建设等。向全国政协会议提交的《关于在宁夏建立试点探索西部地区“互联网+医疗”模式的建议》,受到国务院领导的高度重视,李克强总理和孙春兰副总理分别来宁就“互联网+医疗健康”进行调研并做出重要指示。助推首个国家“互联网+医疗健康”示范省(区)和国家医疗健康大数据中心及产业园落户宁夏,对解决宁夏乃至全国贫困地区优质医疗资源不足的问题,助力脱贫攻坚具有积极意义。

向自治区政协十一届一次会议提交大会发言5件,集体提案20件,其中《发挥大数据优势 创新“三医联动”模式》被自治区政协领导重点督办;《大力发展农村电商助力精准扶贫》等3件提案分别被自治区科技厅、商务厅和宁东管委会等提案办理单位列为重点办理提案。

向社中央和自治区政协反映社情民意信息67,其中16被自治区政协采用完成自治区党委重点调研课题,形成的《宁夏“互联网+医疗健康”发展的对策建议》,被自治区党委政府领导批示。社区委还联合区直工委、各市委会、专委会开展富硒产业发展等9项课题调研,形成的《以排水沟治理为突破口 聚焦问题 协同发力 全面改善水环境》《关于我区瓜菜育种科技创新发展中存在的问题及其建议》分别在自治区政协第十一届三次、四次常委会上作发言。通过各级组织和广大社员的申报,共完成招标课题41件。

走村入户实地对隆德县双村等4个行政村12个村民小组进行了调研,针对存在问题提出意见建议,为隆德县脱贫摘帽献计出力。通过政党协商、政协提案和发言、“直通车”建议以及反映社情民意信息等方式,重点就乡村环境治理等多个问题,提出监督性建议。争取九三学社中央“亮康行动”项目资金8万元,为平罗县、同心县、隆德县的100名贫困群众实施免费白内障复明手术,帮助减轻群众经济负担,有效改善贫困人口健康问题。对盐池县惠泽村定点帮扶和脱贫攻坚情况进行深入调研,争取自治区住建厅美丽村庄建设项目资金200多万元,进一步美化村庄环境。通过培育和发展肉牛养殖、绿色蔬菜示范种植、黄花种植等优势特色产业并加强农民技能培训,使惠泽村群众收入和生活质量不断提高。组织社内医疗专家在同心县医院驻点开展医疗帮扶活动。通过帮扶,同心县医院医疗卫生服务综合能力得到了较大提高。

全年发展新社员63人,具有高级职称社员19人,占30%,具有硕士研究生及以上学历25人,占40%。共有社员1072人。加强新社员的教育培训,明确社员权利义务;持续发力、创新形式,举办第26期的新社员学习班,对近70名新社员进行了培训,强化政党意识教育,凝聚政治共识。

2)社区委成立30周年系列活动。精心策划、群策群力,圆满完成“社史三个一”工程,编写完成了《宁夏九三学社简史》,出版了《砥砺前行——九三学社宁夏回族自治区委员会成立30周年》纪念画册,拍摄了《风雨同舟 筑梦塞上——九三学社宁夏区委三十年》社史宣传片,广泛宣传了社的优良传统,传承九三学社文化。召开了纪念社区委成立30周年庆祝大会,社中央和自治区相关领导应邀出席大会。开展社区委成立30周年知识竞赛。

4.财务管理情况。严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对项目资金进行公开公示,接受群众监督。

5.绩效管理评价情况。严格按照部门项目支出绩效评价工作方案要求开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

四、评价结论

项目管理规范,监管到位,完成效果较好,质量较高,各项效果明显,群众反响较好,社会经济效益显著。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,并提供有效资金保障。为实现全区经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕,与全国同步建成全面小康社会目标作出新的更大贡献。

 

 

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2019620

 

 

 

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